攀枝花市住房公積金管理中心2019年度部門預算整體績效自評報告
發布時間:2020-03-25      來源:攀枝花住房公積金管理中心 【字體:           [打印] [關閉]

一、部門概況

攀枝花市住房公積金管理中心為市政府直屬全額撥款事業單位,中心內設61室,下設5個管理部,管理部均為中心派出機構,核定單位事業編制數46人。2019年末公共預算財政補助開支人數44人,資產管理部門設在辦公室,資產管理崗一人。中心執行政府會計制度,2019年資產原值總額1800.61萬元。其中:流動資產200.15萬元,占資產原值總額11%;固定資產原值1007.51萬元,占資產原值56%,無形資產592.95萬元,占資產總量33%。

二、部門資金基本情況

(一)年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

2019年基本支出年初安排974.68萬元,已經全部使用。

2.部門預算項目安排及支出情況

中心項目支出中上年結轉265.72萬元,年初預算272.81萬元,實際使用358.5萬元。公積金檔案管理及數字化掃描上年結轉240萬元,本年按照合同進度實際支付58.73,年末結轉181.27萬元。

(二)追加預算安排及支出情況

本年信息系統運行維護項目追加預算275.56萬元,實際已支出272.8萬元。

(三)專項資金安排及支出情況

(四)其他資金收支及結轉結余使用情況

(五)其他需要說明的情況

三、績效目標完成情況分析

(一)市級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

12329坐席租賃費

1)產出指標完成情況:平均每月接線電話400個,完成2019年設定的數量指標,成本指標:5800/人,年初預算27.82萬元,因財政收回部分指標,全年實際支付租賃費23.2萬元,執行率83%。

2)效益指標完成情況:中心12329坐席為群眾提供了高質量的答疑服務,較好地樹立公積金形象,方便用戶答疑,群眾滿意

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

編外合同用工經費

1)產出指標完成情況:編外人員平均每人每月辦理業務400筆,完成2019年設定的數量指標,支取業務三日內到達指定賬戶。全年預算43.09萬元,實際支付43.09萬元,執行率100%。

2)效益指標完成情況:編外合同用工項目保障了編外人員勞務費按時發放。

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

攀鋼代辦手續費

1)產出指標完成情況:攀鋼本部及所屬企業100多個,年初預算70萬元,全年支付代辦手續費70萬元,完成年初設定的數量和成本指標。

2)效益指標完成情況:保障了攀鋼及所屬企業按時、足額繳納公積金。

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

短信推送及業務宣傳費

1)產出指標完成情況:每月按時推送公積金數據短信,短信推送數量120萬條/年,年初預算25.81萬元,全年支付25.81萬元。完成年初設定的數量和成本指標。

2)效益指標完成情況:提供及時準確的信息,更好地為繳存人服務。

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

房租及年度審計費

1)產出指標完成情況:租賃工行大廳530平方米作為辦公場所,年初預算35.77萬元,全年支付房屋租賃費32萬元,公積金專項審計費由于財政政策變化,年末收回指標,成本指標完成89%。

2)效益指標完成情況:提供寬敞整潔的辦公環境,更好地為繳存人服務。

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

光纜租賃費

1)產出指標完成情況:租賃互聯網專線20M/月,數據專線2M/月,年初計劃預算15.3萬元,實際支付光纜租賃費14.3萬元。因財政指標部分被收回,實際成本指標完成93%。

2)效益指標完成情況:保障了數據傳輸安全高效。

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

信息系統運維費及電費

1)產出指標完成情況:全年耗電量27萬千瓦時,實際支付信息系統運維費及電費預算55萬元,實際支付51.14萬元,因財政收回部分指標,成本指標完成93%。

2)效益指標完成情況:保障了網絡安全及公積金信息系統安全。

3)滿意度指標完成情況:達到群眾滿意度80%

)其他需要說明的情況

公積金信息系統的軟、硬件的常規維護,檔案管理及數字化掃描項目因項目未完工,所以無法考核年度績效目標。

(四)自評結論

住房公積金管理中心2019年較好地完成了年初預算,項目支出績效指標完成良好。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

績效自評結果按照規定公開公示。

附件1:市級部門預算整體績效自評表.xls


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